一、 单位基本情况

我单位是经许昌市机构编制委员会批复的事业单位。主要

     职责任务是：受司法局委托，负责全市司法宣传教育、公民普法的具体实施工作；承担全市司法干警、律师、公证员、基层人民调解员及法律援助人员的培训；承办上级安排的转化教育任务。内设办公室、行政管理科、教育研究室、培训科、财务科。从事法学教育专职教师9人，其中：副教授2人，讲师5人，助讲2人。具有强大的师资团队。

      单位编制为27人。实有在职人数24人(女13人、男11人)；退休人员12人，共计36人，均为财政供给。

      二、预算编制说明

      根据市直2015部门预算编制办法规定，我单位严谨、仔细、认真的进行填报，详细说明如下：

      (一)、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出

      1.基本工资：按2015年9月底编委在册的人数和国家规定的现行工资标准(以10月工资表为准)计算(未超编)。

      在职职工24人，基本工资：3536百元。

      2.离退休费：按国家规定标准的离退休费和历次增加离退休费。

      退休职工12人，退休费1867百元。

      3.规范后保留国家津贴补贴：按规定执行范围，原标准、原渠道。

      在职职工规范后保留国家津贴补贴：145百元。

      退休职工规范后保留国家津贴补贴：34百元。

      4.绩效工资：按《许昌市人力资源和社会保障局 许昌市财政局关于市直事业单位调整绩效工资标准的实施方案》（许人社[2014]26号）有关规定。

      在职职工绩效工资：6122百元。

      退休职工绩效工资：2328百元。

      5.遗属补助：符合享受生活困难补助条件的遗属一名。

      遗属补助：43百元。

      6.社会保障费：

     (1).医疗保险费：按在职人员工资总额[含基本工资、规范后保留国家津贴补贴、绩效工资及规范津贴补贴]的6%。

     在职职工医疗保险费：588百元。

     在职职工公务员医疗保险：588百元。

     (2)生育保险费：按在职人员工资总额的0.3%计算。

     在职职工生育保险费：49百元。

     (3)工伤保险费：按在职人员工资总额的0.2%。

     在职职工工伤保险费：49百元。

     (4)住房公积金：单位缴存部分按在职人员工资总额的12%计算。

     在职职工住房公积金：1176百元。

(二)商品和服务支出

1.公务费：公检法司编制数27人，退休人员12人。

 公务费：857百元。

2. 公务用车运行维护费：公检法司编制27人。

公务用车运行维护费：270百元。

3. 会议及公务接待费：公检法司编制27人。

会议及公务接待费：405百元。

(三)、其他

1.工会经费：在职人员工资(含基本工资，保留国家规定

津贴补贴)的2%。

工会经费：74百元。

    2.职工教育经费：在职人员工资(含基本工资，保留国家规定津贴补贴)的1.5%。

         职工教育经费：55百元。

         3.职工福利费：职工工资（含基本工资、离退休费、规范后保留国家津贴补贴）的2.5%。

         职工福利费：140百元。

         合计经费拨款安排：18326百元。

         三、收支预算报表(见附表)

2015年许昌市司法宣传教育培训处预算公开报表： /upload/file/20151228/20151228161024_2913.doc